راهنمای حقوقی خرید لوله با اعتبار اسنادی در قراردادهای وارداتی
خرید لوله با اعتبار اسنادی در قراردادهای وارداتی یکی از مهمترین روشهای تأمین کالا در پروژههای نفت، گاز، پتروشیمی، آبرسانی و صنایع سنگین است. استفاده از LC یا همان اعتبار اسنادی باعث میشود خریدار و فروشنده هر دو در یک چارچوب کاملاً قانونی و بانکی معامله کنند، بدون اینکه دغدغهای درباره پرداخت، ارسال کالا، استانداردها یا ریسکهای طرف مقابل داشته باشند.
اما نکته کلیدی اینجاست: **هر معاملهای که با LC انجام میشود، الزاماً نیازمند درک دقیق از حقوق بینالملل تجاری، تعهدات بانکها و شرایط قرارداد وارداتی است.** اگر یکی از بندها اشتباه تنظیم شود، ممکن است کل فرایند خرید لوله متوقف شود یا هزینههای سنگینی به خریدار تحمیل گردد.
در این راهنما تلاش کردهایم تمام نکات حقوقی موردنیاز برای خرید لوله با LC را بررسی کنیم؛ از نقش بانکها، نحوه گشایش اعتبار، اسناد الزامی، تا ریسکهای حقوقی و راهکارهای کاهش اختلافات بینالمللی. همچنین برای مطالعه کاملتر میتوانید به مراحل اجرایی تأمین لوله با LC نیز مراجعه کنید.
چرا برای خرید لوله با LC به راهنمای حقوقی نیاز داریم؟
خرید لوله وارداتی، بهخصوص لولههای API، لوله مانیسمان، لوله اسپیرال یا لولههای فشارقوی، معمولاً از کشورهای چین، روسیه، هند یا امارات انجام میشود. در چنین شرایطی:
- گفتوگوها بینالمللی است
- قوانین تجارت میانکشوری متفاوت است
- اسناد حمل و استانداردها باید دقیق تنظیم شوند
- هرگونه نقص در LC، بانک را از پرداخت معاف میکند
بنابراین «حقوق قراردادهای وارداتی» نقش اساسی در جلوگیری از ریسک دارد. بسیاری از اختلافات زمانی بهوجود میآید که تضاد بین شرایط قرارداد، پروفرما و متن LC رخ میدهد. به همین دلیل توصیه میشود همزمان با تنظیم LC، شرایط مقایسه خرید نقدی و LC را نیز برای تصمیمگیری بهتر بررسی کنید.
الزامات حقوقی در خرید لوله با اعتبار اسنادی در قراردادهای وارداتی
زمانی که شرکتها اقدام به خرید لوله با اعتبار اسنادی در قراردادهای وارداتی میکنند، در واقع وارد چارچوبی استاندارد و قوانین تجاری بینالمللی میشوند. بانکها در این مدل خرید با LC تنها زمانی پرداخت را انجام میدهند که تمام اسناد مطابق مقررات UCP600 آماده شده باشند. همین موضوع باعث میشود کوچکترین اشتباه در اسناد حمل، فاکتور یا گواهی استاندارد، باعث رد پرداخت شود.
در چنین شرایطی، داشتن یک ساختار حقوقی منسجم و آگاهی از نقش هر سند، اهمیت حیاتی دارد. توصیه میشود قبل از گشایش اعتبار، شرایط پروفرما با متن LC هماهنگ شده و با استانداردهای وارداتی کشور مقصد مطابقت داشته باشد. برای درک بهتر عملکرد LC در تأمین کالا، مطالعه مقاله تأمین لوله با LC چگونه ریسک مالی پروژههای بزرگ را کاهش میدهد راهگشاست.
مهمترین اسناد حقوقی موردنیاز در خرید لوله با LC
اسناد موردنیاز در فرآیند خرید لوله وارداتی ممکن است بسته به نوع لوله (مثل لوله مانیسمان, لوله درزدار, لوله اسپیرال و…) متفاوت باشد، اما در اغلب موارد شامل مدارک زیر است:
- پروفرمای تایید شده (Proforma Invoice)
- قرارداد رسمی خرید مطابق قوانین بینالملل
- گواهی استاندارد بینالمللی (API – ASTM – ISO)
- بارنامه دریایی یا زمینی (Bill of Lading)
- Packing List یا فهرست بار
- گواهی بازرسی (Inspection Certificate)
- گواهی مبدأ (Certificate of Origin)
اهمیت این مدارک زمانی مشخص میشود که بانک در مرحله پرداخت، کوچکترین تناقضی بین اسناد پیدا میکند و آن را Discrepancy اعلام میکند. در این حالت نه پرداخت انجام میشود و نه فروشنده میتواند کالا را آزاد کند. برای جلوگیری از این سناریو، بسیاری از شرکتهای بزرگ قبل از گشایش LC از مشاوران حقوقی بینالمللی استفاده میکنند.
اگر در پروژههای زیرساختی فعالیت دارید، مطالعه مقاله خرید لوله با LC؛ بهترین روش تأمین اعتباری میتواند دید وسیعتری درباره مقایسه مدلهای پرداخت بدهد.
اهمیت شناخت الزامات حقوقی در خرید لوله با اعتبار اسنادی در قراردادهای وارداتی
هنگام خرید لوله با اعتبار اسنادی در قراردادهای وارداتی، آگاهی از الزامات حقوقی نه تنها یک مزیت رقابتی محسوب میشود، بلکه بخش جدانشدنی از مدیریت ریسک در معاملات بینالمللی است. اعتبار اسنادی (LC) بهعنوان ابزاری مطمئن برای پرداخت، تنها در صورتی کارکرد مطلوبی دارد که طرفین قرارداد، استانداردهای حقوقی مرتبط با آن را بهدرستی درک کرده باشند. از جمله مهمترین این موارد، شناخت قوانین UCP 600 و درک دقیق تعهدات فروشنده و خریدار است.
همچنین در بسیاری از موارد، نوع لوله (مثلاً لوله مانیسمان، لوله اسپیرال یا لوله درزدار) و استانداردهای کیفی مرتبط با آن، باید بهصورت کاملاً دقیق در متن قرارداد وارداتی و اسناد LC قید شود. تا زمانی که این مشخصات بهدرستی درج نشده باشند، بانک گشاینده و بانک کارگزار میتوانند از تأیید و پرداخت LC جلوگیری کنند. مشاهده شده که بسیاری از واردکنندگان، به دلیل عدم آشنایی با این جزئیات، با تأخیرهای طولانی یا مغایرتهای بانکی پرهزینه روبهرو شدهاند. برای بررسی نمونه قراردادها، مطالعه صفحه نمونه قراردادهای بازرگانی میتواند بسیار کمککننده باشد.
از سوی دیگر، در فرآیند خرید لوله، باید به تطابق اسناد حمل مانند فاکتور تجاری، بارنامه، گواهی مبدأ و بازرسی کالا دقت ویژهای داشت. هرگونه اختلاف میان اسناد ارائهشده و مفاد LC میتواند باعث «عدم تطابق» شود و در نتیجه بانک از پرداخت وجه خودداری کند. به همین دلیل بسیاری از شرکتهای وارداتی، از مشاوران حقوقی یا شرکتهای متخصص در تنظیم LC برای جلوگیری از ریسکهای احتمالی استفاده میکنند. اگر به دنبال آشنایی بیشتر با روندهای حقوقی تجارت هستید، مطالعه مبانی حقوقی تجارت بینالملل پیشنهاد میشود.
بررسی دقیق اسناد موردنیاز در خرید لوله با اعتبار اسنادی در قراردادهای وارداتی
در هرگونه خرید لوله با اعتبار اسنادی در قراردادهای وارداتی، تهیه و کنترل اسناد مرتبط با حمل و انتقال کالا یک مرحله حیاتی محسوب میشود. بانکها طبق ضوابط بینالمللی، تنها براساس «اسناد» تصمیمگیری میکنند و هیچگونه بررسی فیزیکی یا کیفی روی کالا انجام نمیدهند. از همین رو، کوچکترین مغایرت، حتی یک عدد اشتباه یا یک عبارت ناقص در اسناد حمل، میتواند منجر به عدم پرداخت LC شود. برای مثال، اگر در بارنامه مقدار کالای حملشده با مقدار درجشده در فاکتور تجاری مطابقت کامل نداشته باشد، بانکها ممکن است سند را رد کنند. برای آشنایی بیشتر با این موضوع میتوانید صفحه راهنمای جامع اعتبار اسنادی واردات را مطالعه کنید.
از جمله اسنادی که معمولاً در خرید لوله مورد نیاز است، میتوان به فاکتور تجاری، بارنامه دریایی یا زمینی، گواهی مبدأ، لیست عدلبندی، و در برخی موارد گواهی بازرسی اشاره کرد. اسناد بازرسی بهویژه زمانی اهمیت دارد که لولهها از جنس حساس مانند لوله فولادی آلیاژی، لوله مانیسمان فشارقوی، یا لوله API باشند. بسیاری از خریداران برای اطمینان از یکپارچگی اسناد، از شرکتهای معتبر مانند SGS یا Bureau Veritas درخواست بازرسی معتبر میکنند.
از سوی دیگر، فروشنده باید دقت کافی داشته باشد تا مشخصات لولهها دقیقاً مطابق با قرارداد و شرایط LC باشد؛ چراکه هر نوع تفاوت در سایز، جنس، استاندارد ساخت (مانند ASTM A106 یا API 5L)، روش تولید (مانیسمان یا درزدار)، یا حتی نوع بستهبندی میتواند توسط بانک «مغایرت» تلقی شود.
در چنین شرایطی، خریدار ممکن است مجبور به پذیرش مغایرت با هزینههای اضافی یا حتی تمدید LC شود. برای جلوگیری از چنین مشکلاتی معمولاً توصیه میشود که واردکنندگان از مشاورانی که در حوزه LC تجربه دارند کمک بگیرند. مطالعه مقاله نکات کلیدی خرید بینالمللی نیز در این مسیر راهگشا خواهد بود.
نکته مهمی که بسیاری از واردکنندگان نادیده میگیرند، مسئولیتهای حقوقی مربوط به تاریخ تحویل، ترمهای حمل (مانند FOB، CFR یا CIF) و شرایط بیمه کالا است. این موارد در خرید لوله بسیار اهمیت دارد، زیرا وزن، ابعاد و ماهیت حساس برخی لولهها موجب میشود هزینه حملونقل و ریسکهای آن افزایش یابد. در صورت عدم تعیین دقیق مسئولیتها در متن قرارداد وارداتی، ممکن است اختلافات حقوقی قابلتوجهی بین خریدار و فروشنده ایجاد شود.
این بخشها باید حتماً مطابق با قواعد اینکوترمز 2020 تنظیم شوند. توضیحات کاملتر را میتوانید در صفحه اینکوترمز 2020 مطالعه کنید.
مزایای کلیدی خرید لوله با اعتبار اسنادی در قراردادهای وارداتی
امنیت مالی فوقالعاده
در خرید لوله با اعتبار اسنادی در قراردادهای وارداتی، بانک نقش ضامن رسمی را ایفا میکند و امنیت پرداخت و تحویل را برای هر دو طرف تضمین مینماید.
این موضوع ریسکهای مالی ناشی از عدم پرداخت یا تأخیر در انتقال وجه را به حداقل میرساند.
کنترل اسناد حرفهای
تنظیم دقیق اسناد حمل، فاکتور، پکینگ لیست و گواهی مبدأ باعث کاهش اختلافات احتمالی میشود.
بانک تنها براساس اسناد تصمیم میگیرد، بنابراین کیفیت و دقت مستندات در روند واردات لوله بسیار تعیینکننده است.
کاهش ریسکهای حملونقل
با هماهنگی بیمه، بارنامه معتبر و انتخاب ترم حمل مناسب (FOB، CFR، CIF) در قرارداد وارداتی، ریسکهای مربوط به حمل لوله کاهش چشمگیری دارد.
اعتمادسازی با فروشندگان معتبر خارجی
بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ جهانی لوله، تنها با LC همکاری میکنند. این روش واردکننده را قادر میسازد با برندهای سطح بالا وارد معامله شود و قراردادهای بلندمدت پایدار ایجاد کند.
شفافیت حقوقی در قراردادهای وارداتی
استفاده از اعتبار اسنادی باعث میشود تمامی مفاد خرید لوله، از نوع استاندارد و گرید لوله گرفته تا ابعاد، کیفیت و شرایط تحویل، کاملاً شفاف و قابل پیگیری باشد.
کاهش اختلافات بینالمللی
چون تمامی شرایط از ابتدا مطابق با قواعد UCP و اینکوترمز تنظیم میشود، درصد اختلافات تجاری بین کارفرما و فروشنده خارجی بسیار کمتر خواهد بود.
مقایسه شرایط حقوقی و مالی در خرید لوله با اعتبار اسنادی در قراردادهای وارداتی
| موضوع | توضیحات | اهمیت در LC |
|---|---|---|
| نوع لوله و استاندارد | مشخصکردن دقیق استانداردهای ابعادی و کیفی (API, ASTM, DIN) در قرارداد وارداتی، ریسک اختلافات بعدی را کاهش میدهد. | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| شرایط تحویل (اینکوترمز) | انتخاب ترم مناسب مثل FOB، CFR یا CIF تعیین میکند که هزینه و ریسک حمل تا کدام نقطه برعهده فروشنده یا خریدار باشد. | ⭐⭐⭐⭐ |
| کنترل اسناد | در خرید لوله با اعتبار اسنادی در قراردادهای وارداتی، اسناد حمل (بارنامه، پکینگ، CO، بیمهنامه) نقش تعیینکنندهای در آزادسازی وجه دارند. | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ضمانتهای بانکی | تعهد بانک گشایشکننده در پرداخت، یکی از مهمترین ابزارهای کاهش ریسک در معاملات وارداتی است و اعتماد فروشنده خارجی را جلب میکند. | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| شرایط مالی و زمانبندی | زمان پرداخت، نوع LC (دیداری یا مدتدار)، و درصد پیشپرداخت از عوامل حیاتی در مدیریت نقدینگی شرکت واردکننده هستند. | ⭐⭐⭐⭐ |
نیاز به مشاوره تخصصی در خرید لوله با اعتبار اسنادی دارید؟
کارشناسان ما قراردادهای وارداتی شما را از نظر حقوقی، اسنادی و مالی بررسی میکنند تا
با کمترین ریسک و مطمئنترین ساختار ممکن، خرید لوله را پیش ببرید.
تحلیل حقوقی کامل در خرید لوله با اعتبار اسنادی در قراردادهای وارداتی
در فرایند خرید لوله با اعتبار اسنادی در قراردادهای وارداتی، مجموعهای از الزامات حقوقی، اسنادی و قراردادی مطرح میشود که رعایت دقیق آنها، شرط تحقق یک معامله معتبر و بدون ریسک است. از آنجا که اعتبار اسنادی (LC) ماهیتی دوگانه دارد—هم ابزار پرداخت و هم سند حقوقی—لزوم تنظیم قرارداد واردات لوله بر اساس استانداردهای بینالمللی مانند UCP 600 و مقررات تجارت خارجی کشور، اهمیت بسیار بالایی پیدا میکند.
در این بخش، تمام عناصر اساسی و نکات حقوقی که یک مدیر خرید یا مشاور حقوقی باید هنگام تنظیم قرارداد واردات لوله بر پایه LC درنظر بگیرد، مرور میشود.
| بخش حقوقی | شرح تخصصی | اهمیت |
|---|---|---|
| تعهدات فروشنده در LC | طبق مقررات LC، فروشنده موظف است کالا (لوله مانیسمان، درزدار، اسپیرال و…) را دقیقاً مطابق مشخصات قراردادی ارسال کند و اسناد حمل را بدون کوچکترین مغایرت ارائه دهد. هرگونه عدم انطباق—even minor discrepancies— میتواند منجر به عدم پذیرش اسناد توسط بانک گشایشکننده گردد. مشخصکردن این تعهدات در بندهای حقوقی قرارداد وارداتی، از بروز هزینههای ناشی از اصلاح اسناد یا دیرکرد حمل جلوگیری میکند. |
⭐⭐⭐⭐⭐ |
| تعهدات خریدار | خریدار ملزم است مطابق قرارداد، LC را در زمان مقرر و با شرایط دقیق گشایش کند؛ مواردی مانند نوع اعتبار (دیداری/مدتدار)، جزئیات HS Code، توضیحات فنی لوله، مبدا، روش تست (NDT, Hydrotest)، بستهبندی و شرایط بیمه باید بدون ابهام در LC ذکر شوند. همچنین خریدار موظف است هزینههای بانکی، کارمزد گشایش و اصلاح را طبق توافق اولیه پرداخت نماید. |
⭐⭐⭐⭐⭐ |
| اینکوترمز و انتقال ریسک | انتخاب ترم تحویل (FOB، CFR، CIF، CIP و…) یکی از مهمترین بندهای حقوقی است. برای مثال:
در FOB: انتقال ریسک در لحظه تحویل کالا روی عرشه رخ میدهد. در CIF: فروشنده موظف به خرید بیمه حمل است. در CIP: سطح گستردهتری از بیمه الزامی میشود (Institute Cargo Clauses A). |
⭐⭐⭐⭐ |
| تنظیم بند Force Majeure | در قراردادهای وارداتی لوله، بهویژه با کشورهایی که احتمال بروز محدودیتهای حملونقل یا تحریم وجود دارد، درج بند فورس ماژور با تعریف دقیق مصادیق، الزامی است. این بند باید شامل مفاهیمی مانند بستهشدن بنادر، تغییرات ناگهانی قوانین صادراتی، حوادث طبیعی، محدودیتهای بیمه کشتیرانی و منع تبادل ارزی باشد. |
⭐⭐⭐⭐⭐ |
| شرایط داوری بینالمللی | توصیه میشود مرجع داوری (ICC، DIAC، SIAC یا مرکز داوری ایران) و قوانین حاکم بر قرارداد پیشاپیش تعیین شود. برای معاملات بزرگ لوله (بیش از ۵۰۰ تُن)، اکثر شرکتهای بینالمللی داوری ICC Paris را انتخاب میکنند. تعیین محل داوری، زبان داوری و تعداد داوران باید دقیقاً ذکر شود تا از روندهای طولانی و پرهزینه قضایی جلوگیری گردد. |
⭐⭐⭐⭐⭐ |
قبل از امضای قرارداد خرید لوله با اعتبار اسنادی، مشاوره حقوقی تخصصی دریافت کنید
کوچکترین اشتباه حقوقی در تنظیم بندهای LC، اینکوترمز، شرایط تحویل، یا زمانبندی پرداخت
میتواند منجر به هزینههای سنگین، توقف پروژه و حتی بلوکهشدن وجه در بانک خارجی شود.
تیم حقوقی و بازرگانی ما آماده است تا قرارداد وارداتی شما را از نظر حقوقی، مالی و اسنادی بررسی کرده
و بهترین ساختار LC را برای خرید لوله—اعم از مانیسمان، درزدار، اسپیرال و پروژهای—طراحی کند.
لینکهای تخصصی برای درک عمیقتر خرید لوله با اعتبار اسنادی در قراردادهای وارداتی
زمانی که قصد خرید لوله با اعتبار اسنادی در قراردادهای وارداتی را دارید، دسترسی به منابع معتبر میتواند مسیر تصمیمگیری را بسیار امنتر کند. در این بخش مجموعهای از لینکهای داخلی و خارجی ارائه شده که هریک جنبهای از فرآیند LC، الزامات حقوقی، نکات فنی خرید لوله و همچنین نحوه کاهش ریسک در معاملات بینالمللی را پوشش میدهند. هدف این است که واردکنندگان بتوانند با استفاده از منابع دقیق، معاملات امنتری انجام دهند و در مواجهه با اختلافات احتمالی، جایگاه حقوقی خود را تقویت کنند.
لینکهای داخلی پیشنهادی MojCompany
- تفاوت خرید لوله نقدی و LC؛ مقایسه کامل روشهای پرداخت در واردات
- چکلیست کامل خرید لوله در واردات؛ مدارک، مراحل و نکات ضروری
- راهنمای جامع استفاده از LC در معاملات فولاد و محصولات فلزی
- آشنایی کامل با اینکوترمز و نقش آن در تنظیم قراردادهای وارداتی
- تستهای استاندارد کیفیت لوله؛ راهنمای ضروری خریداران خارجی
لینکهای خارجی معتبر و کاربردی
با استفاده از این لینکها میتوانید هم جنبههای حقوقی و قراردادی خرید لوله با LC را بهتر درک کنید و هم تحلیلهای تخصصیتر درباره کیفیت، استانداردها و فرایندهای حملونقل بینالمللی را مطالعه کنید.
در نتیجه، تصمیمگیری شما در اعمال شروط پرداخت، انتخاب فروشنده معتبر، تعیین اینکوترمز و بررسی اسناد LC بسیار دقیقتر و بر پایه اطلاعات قابل استناد خواهد بود.
جمعبندی نهایی حقوقی خرید لوله با اعتبار اسنادی در قراردادهای وارداتی
در نهایت، زمانی که صحبت از خرید لوله با اعتبار اسنادی در قراردادهای وارداتی به میان میآید، ما با یکی از امنترین و استانداردترین روشهای پرداخت در تجارت بینالملل مواجه هستیم. ابزار LC در قالبهای مختلف (مانند Sight LC، Usance LC، Irrevocable LC، Confirmed LC) میتواند ریسکهای مالی، ارزی، حملونقل و حتی اختلافات قراردادی را تا حد چشمگیری کاهش دهد—به شرط آنکه ساختار حقوقی قرارداد، UCP600، ISBP745 و اسناد حمل دقیقاً مطابق استاندارد تدوین شوند.
از منظر حقوق تجارت بینالملل، اولین و مهمترین اصل در معاملات مبتنی بر LC این است که:
بانک تنها با اسناد کار دارد نه کالا.
بنابراین کوچکترین خطا در مدارک (از جمله فاکتور، پکینگ لیست، گواهی مبدا، بیمه، MTC و بارنامه) میتواند سبب ثبت Discrepancy و در نتیجه تأخیر در پرداخت یا حتی عدم پرداخت وجه به فروشنده شود. اینجاست که اهمیت تنظیم اصولی قرارداد خرید، انتخاب نوع LC مناسب، و تعیین اینکوترمز دقیق اهمیت بسیار بالایی پیدا میکند.
در قراردادهای وارداتی، خریداران حرفهای معمولاً سه مرحله کلیدی را رعایت میکنند:
– ابتدا قرارداد فروش با جزئیات فنی کامل لولهها (استانداردهای API، ASTM، ISO)
– سپس انتخاب نوع LC متناسب با ریسک کشور فروشنده
– و در نهایت تنظیم دقیق اسناد برای تطبیق کامل با مقررات بانکی بینالمللی
نکات حیاتی حقوقی که هر مدیر خرید باید بداند
- ✔ ثبت دقیق نام کالا و مشخصات فنی لوله مطابق استانداردهای بینالمللی
- ✔ تعیین روش حل اختلاف (ICC Arbitration یا مرکز داوری منطقهای)
- ✔ تعریف صریح شرایط پذیرش اختلاف اسنادی (Discrepancy Handling)
- ✔ تطبیق اینکوترمز با شرایط حمل (FOB، CFR، CIP و …)
- ✔ الزام فروشنده به ارائه MTC معتبر و قابل استناد
- ✔ نظارت بر مطابقت اسناد حمل قبل از ارائه به بانک
بهطور کلی، اگرچه خرید لوله با LC نیازمند دقت، دانش حقوقی و مدیریت حرفهای اسناد است، اما زمانی که ساختار قرارداد درست تنظیم شود، یکی از امنترین و قابل اتکاترین روشها برای واردات لوله در مقیاس صنعتی محسوب میشود. این روش به خریدار اطمینان میدهد که کالای سفارش دادهشده مطابق مشخصات و زمانبندی مشخص تحویل شود، و فروشنده نیز یقین دارد که در صورت ارائه اسناد صحیح، وجه معامله دریافت خواهد شد.
در نهایت، بهرهگیری از مشاوران حقوقی مسلط به مقررات بانکی، حملونقل بینالمللی و اسناد تجاری میتواند ریسک اختلافات، تأخیر در پرداخت و مشکلات حقوقی را تا حد زیادی کاهش دهد. خرید لوله با اعتبار اسنادی در قراردادهای وارداتی نه تنها یک ابزار مالی، بلکه یک سازوکار حقوقی قدرتمند برای محافظت از منافع طرفین است.
آمادهای خرید لولههای با کیفیت و بدون ریسک انجام بدی؟
با استفاده از خرید لوله با اعتبار اسنادی و راهنماییهای حقوقی ما،
مطمئن شو کالای درست در زمان درست و بدون مشکل حقوقی به پروژهات میرسه.